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ISO9001認證時的審核問題及注意事項

發布時間:2014/11/2 信息來源:網絡

管理層:

  1. 有無建立及保持質量手冊?
  2. 有無向組織傳達滿足客戶要求及法規要求的重要性?
  3. 有無制定質量方針?
  4. 質量方針是否包括以下承諾;滿足要求,持續改善?
  5. 質量方針是否提供目標框架?
  6. 質量方針是否進行宣導?
  7. 有無在各相關職能與層次上建立質量目標?
  8. 質量目標與質量方針是否一致?
  9. 質量目標是否可量化?
  10. 有無規定組織職責?
  11. 有無指定管理者代表并明確其職責?
  12. 有無對質量意識職責,系統有效性等溝通?
  13. 溝通過程是否監控?效果是否有效?
  14. 溝通無效時是否采取改善對策?
  15. 有無監測客戶滿意度?
  16. 有無利用所獲信息進行分析與改善?
  17. 有無實施內部審核?
  18. 審核策劃安排是否合理?
  19. 審核準則、范圍、頻次方法是否界定?
  20. 是否保持客觀、公正、獨立性?
  21. 審核發現的不符合是否采取改善對策?
  22. 有無追蹤不合格的改善情況?
  23. 有無對審核過程進行監測并進行總結?
  24. 未達到預期目的時是否采取適當措施?
  25. 有無按要求作管理審查并保留記錄?
  26. 審查輸入是否完整?
  27. 有無審查輸出是否包括資源需求及改善決議?
  28. 持續改善有無策劃并實施?
  29. 有無提供充分資源?
  
  文件資料的控制:
  1. 文件發布前是否經核準?
  2. 適當時候有無評審更新文件?
  3. 文件更新是否再次經批準?
  4. 所有質量管理文件是否登錄列管?
  5. 文件分發有地控制?
  6. 相關人員是否均持有文件?
  7. 各部使用文件是否為受控文件目為最新版本?
  8. 文件是否清晰可讀?
  9. 作廢文件是否可防止非預期使用?
  10. 外來文件有無識別?
  11. 外來文件的分發是否進行控制?
  12. 文件控制的過程有效性有無監測?
  13. 未達預期目的時有無采取適當的改善措施?
  14. 記錄的管理程序是否文件化?
  15. 所有質量記錄的保存期限有無規定?
  16. 質量記錄是否易于識別、檢索?
  17. 記錄的保存過程有效性有無監測?
  18. 未達預期目的時有無采取適當的改善措施?
  
  人事行政部:
  1. 有無確定影響質量的人員所需能力?
  2. 該等人員是否能勝任工作?
  3. 該等人員是否具備應有的質量意識?
  4. 有無按規定提供培訓以提升該等人員的能力?
  5. 培訓的有效性有無評價?
  6. 未達預期目的時有無采取適當的改善措施?
  7. 該等人員教育、培訓、技能、經歷記錄是否保留?
  8. 是否資源充分?
  
  廠務:
  1. 有無確定需列管的基礎設施?
  2. 有無提供維護該等設施的辦法?
  3. 有無實施維護?
  4. 特殊工種人員有無合法上崗資格證?
  5. 設施的保養維修過程有無監測?
  6. 未達到預期目的有無采取適當的改善措施?
  7. 有無擬定各產品質量計劃?
  8. 質量計劃有無確定該產品的質量目標?
  9. 過程、文件、資源的要求是否確定?
  10. 所需的驗證活動及記錄有無確定?
  11. 采購產品有無按規定實施檢驗?
  12. 檢驗用器具有無在校正有效期?
  13. 符合的證據是否保留?
  14. 有無對進料不合格按規定處理并保留記錄?
  15. 記錄是否指明有權放行的人員?
  16. 緊急放行是否經權責人員的批準?
  17. 進料不合格是否被識別以防止誤用?
  18. 進料不合格性質的記錄是否被保留?
  19. 糾正后的來檢是否重檢?
  20. 有無按規定對進料不合格實施糾正及預防措施?
  21. 有無對來料質量進行數據統計分析?
  22. 來料檢驗過程的有效性有無監測?
  23. 有無按規定實施制程檢驗?
  24. 檢驗用器具有無在校正有效期?
  25. 符合的證據是否保留?
  26. 記錄是否指明有權放行的人員?
  27. 制程不合格是否被識別以防止誤用?
  28. 制程不合格性質的記錄是否保留?
  29. 有無對制程不合格按規定處理并保留記錄?
  30. 糾正后的重成品是否重檢?
  31. 有無按規定對不制程不合格實施糾正及預防措施?
  32. 有無對制程質量進行數據統計分析?
  33. 制程檢驗過程的有效性有無監測?
  34. 有無按規定實施最終成品檢驗?
  35. 成品不合格是否被識別以防止誤用?
  36. 成品不合格性質的記錄是否被保留?
  37. 有無對成品不合格按規定處理并保留記錄?
  38. 糾正后的成品是否重檢?
  39. 有無按規定對成品不合格實施糾正和預防措施?
  40. 有無對成品質量進行數據統計分析?
  41. 顧客報怨等其他異常有無實施糾正和預防措施?
  42. 檢驗過程的有效性有無監測?
  43. 有無確定所需的測量裝置?
  44. 有無按規定周期實施校準并記錄?
  45. 是否可追溯用?
  46. 內部校準有無作業指導?
  47. 校準狀態是否可識別?
  48. 有無防止失效的調整?
  49. 測量裝置的防護是否適當?
  50. 失效時有無對其測量結果的有效性進行評估?
  51. 有無對該失效設備及受影響的產品采取適當措施?
  52. 測測軟軟有無實施能力確認?
  53. 儀器校正的過程有無監測?
  
  銷售及售后服務:
  1. 顧客要求有無確定?
  2. 顧客要求在接受前是否經評審并記錄?
  3. 對顧客做出滿足要求的承諾是否有依據?
  4. 是否確實滿足顧客要求?
  5. 要求變更時是否修改相應文件并通知相關人員?
  6. 有無就業務上的問題隨時保持與顧客的溝通?
  7. 與顧客的溝通的過程的有效性是否進行監測?
  8. 是否定期對顧客的滿意度進行調查并進行記錄?
  9. 有無對顧客的滿意進行數據分析?
  
  采購:
  1. 采購文件是否說明擬購的產品?
  2. 當準備在供應商處驗證產品時是否在采購文件中注明如何進行?
  3. 采購產品是否符合采購要求?
  4. 有無制定選擇評價和重新評價供應商的準則?
  5. 是否有能力評價和選擇供應商?
  6. 供應商績效有無進行數據分析?
  7. 采購過程的有效性有無進行監測?
  
  生產:
  1. 質量計劃有無包括所有影響質量的制程?
  2. 各制程有無提供作業指導書?
  3. 作業指導書內容是否完整?
  4. 有無表述產品特性的信息?
  5. 是否使用了適當的生產設備?
  6. 各項制程操作是否符合標準、法規、質量計劃或程序規定?
  7. 有無按規定進行制程監控?
  8. 特殊制程有無進行確認?
  9. 工作環境是否合適?
  10. 生產及交付階段有否對產品進行標識?
  11. 是否符合追溯的要求?
  12. 有無標識產品的合格狀態并維持?
  13. 有無對產品提供適當的維護方法?
  14. 有無對所有的不合格物品進行隔離并標識?
  15. 有無按規定對設備進行適當維護?
  16. 有無明確的維護方法?
  
  倉庫:
  1. 有無規定收發的管理方法并遵守?
  2. 有無使用指定的儲存場所以防止產品變質或損壞?
  3. 有無規定適當的搬運方法并遵守?
  4. 有無對產品進行標識?
  5. 儲存下的產品有無防護?措施是否適當?
  6. 有無建立確保及時交貨的生產計劃及進度控制系統并執行?


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